Vergi planlaması, KDV iadesi, inceleme ve uzlaşma süreçlerinde mevzuata uygun, vergi yükünü planlayan danışmanlık.
Kısa Cevap
Vergi danışmanlığı; işletmenin vergi yükünü yasal sınırlar içinde planlamayı, KDV, gelir ve kurumlar vergisi yükümlülüklerinin doğru hesaplanmasını ve KDV iadesi, vergi incelemesi, izaha davet ve uzlaşma gibi süreçlerde mükellefin yanında olmayı kapsar. Amaç; istisna, indirim ve teşviklerden mevzuata uygun biçimde yararlanmak ve riskleri önceden görmektir. 2026'da kurumlar vergisi genel oranı %25, gelir vergisi tarifesi ise %15 ile %40 arasındadır.
Son güncelleme: · 2026 mevzuatına göre hazırlanmıştır.
Vergi, bir işletmenin kârlılığını doğrudan belirleyen en büyük maliyet kalemlerinden biridir. Aynı ciroya sahip iki işletme; şirket türüne, gider yönetimine, yatırım zamanlamasına ve teşviklerden yararlanma biçimine göre yıl sonunda çok farklı tutarlarda vergi öder. Erciyes Mali Müşavirlik olarak Kayseri'deki işletmelere vergi kanunlarının izin verdiği sınırlar içinde planlama yapar, beyannamelerin arkasındaki riskleri önceden tespit eder ve vergi idaresiyle yürütülen süreçlerde mükellefin yanında yer alırız.
Hizmetimiz; yıl içinde düzenli vergi planlamasını, yatırım ve kâr dağıtımı kararlarının vergisel etkisinin hesaplanmasını, ihracatçı ve imalatçı işletmelerde KDV iadesi süreçlerini ve inceleme, uzlaşma ve cezalı tarhiyat aşamalarındaki danışmanlığı kapsar. Kayseri'nin mobilya ve metal-makine gibi ihracatı güçlü sektörlerinde biriken KDV alacağının zamanında iadesi, işletmenin nakit akışı açısından kritik önemdedir. Bu süreçleri belgelerin hazırlanmasından iadenin hesabınıza geçmesine kadar adım adım takip eder, her aşamada sizi bilgilendiririz.
Vergi mevzuatı her yıl güncellenir: gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranıyla artırılır, istisna tutarları değişir, yeni beyan ve bildirim yükümlülükleri getirilir. 2026 tarifesi %25,49 yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş ve 31.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 332 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. Bu değişikliklerin işletmenize etkisini dönem başında hesaplar, geçici vergi dönemlerinde güncelleyerek yıl içinde sürprizle karşılaşmamanız için size düzenli olarak raporlarız.
Kârı artan, vergi yükünü yasal yollarla planlamak ve kâr dağıtımını doğru kurgulamak isteyen limited ve anonim şirketler.
KDV iadesi alacağı biriken mobilya, tekstil ve metal-makine işletmeleri ile Kayseri OSB'deki üreticiler.
Hekim, avukat, mühendis ve danışmanlar gibi serbest meslek kazancı elde eden, makbuz ve stopaj süreçlerini doğru yönetmek isteyenler.
Vergi incelemesi, izaha davet veya uzlaşma aşamasında dosyasını profesyonel destekle yürütmek isteyen işletmeler.
Son dönem beyannamelerinizi, mali tablolarınızı ve faaliyet yapınızı inceleyerek vergi yükünüzü ve risk alanlarınızı ortaya koyarız.
Yasal istisna, indirim ve teşvikleri değerlendirir; yatırım, gider ve kâr dağıtımı kararlarının vergisel etkisini rakamlarla raporlarız.
Önerilen adımların muhasebe kayıtlarına ve beyannamelere doğru yansımasını, gerekli belgelerin eksiksiz saklanmasını sağlarız.
Yıl boyunca mevzuat değişikliklerini izler, inceleme veya uzlaşma gibi süreçlerde dosyanızı hazırlayıp sizinle birlikte yürütürüz.
Gelir vergisi artan oranlı bir tarifeyle hesaplanır: kazancın her dilime düşen kısmı o dilimin oranıyla vergilendirilir. 2026'da ücret gelirleri ile ticari kazanç, serbest meslek ve kira gibi ücret dışı gelirler için ayrı tarifeler uygulanır; fark, üçüncü ve dördüncü dilimlerin sınırlarındadır.
Örnek: 2026'da 600.000 TL ticari kazanç elde eden bir şahıs işletmesinin gelir vergisi, 400.000 TL için 70.500 TL ile aşan 200.000 TL'nin %27'si olan 54.000 TL'nin toplamı, yani 124.500 TL'dir. Aynı kazanç bir limited şirkette elde edilseydi %25 kurumlar vergisi 150.000 TL olurdu; kazanç 2.000.000 TL'ye çıktığında ise şahıs işletmesinde vergi 582.500 TL'ye, şirkette 500.000 TL'ye ulaşır. Bu hesaplar bilgilendirme amaçlıdır; Bağ-Kur primi, indirimler ve kâr dağıtımı stopajı dahil değildir. Kendi rakamlarınız için gelir vergisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
| Dilim ve oran | Ücret gelirleri | Ücret dışı gelirler |
|---|---|---|
| 1. dilim – %15 | 190.000 TL'ye kadar | 190.000 TL'ye kadar |
| 2. dilim – %20 | 190.000 – 400.000 TL | 190.000 – 400.000 TL |
| 3. dilim – %27 | 400.000 – 1.500.000 TL | 400.000 – 1.000.000 TL |
| 4. dilim – %35 | 1.500.000 – 5.300.000 TL | 1.000.000 – 5.300.000 TL |
| 5. dilim – %40 | 5.300.000 TL üzeri | 5.300.000 TL üzeri |
KDV'nin genel oranı %20, indirimli oranları %10 ve %1'dir. Satışları istisna kapsamında olan ya da indirimli orana tabi bulunan işletmelerde, alışlarda ödenen KDV satışlarda hesaplanan KDV'den fazla olur ve aradaki fark iade konusu yapılabilir. Kayseri'den yurt dışına mobilya, tekstil veya makine satan işletmeler için bu tutar, işletme sermayesinin önemli bir parçasıdır.
İade talebi mahsuben veya nakden yapılabilir. İadenin türüne ve tutarına göre teminat, YMM tasdik raporu veya vergi inceleme raporu istenebilir; listelerin ve yüklenim hesaplarının eksiksiz olması süreci doğrudan hızlandırır. KDV hesaplamasının temellerini KDV nasıl hesaplanır yazımızda anlattık.
Vergi incelemesi, beyan edilen matrahın doğruluğunun defter ve belgeler üzerinden araştırılmasıdır. İncelemenin sorunsuz geçmesinin en güvenilir yolu, kayıtların yıl içinde doğru ve belgeli tutulmasıdır. İzaha davet ise vergi idaresinin bazı tespitler için mükelleften açıklama istemesidir; süresinde ve yeterli açıklama yapılması, ceza riskini önemli ölçüde azaltabilir.
İnceleme sonucunda tarhiyat önerilirse uzlaşma talep etmek veya vergi mahkemesinde dava açmak mümkündür. Hangi yolun izleneceği, dosyanın güçlü ve zayıf yanlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Süreler kısa olduğu için tebligatı aldığınız anda bize ulaşmanız önemlidir.
Mali müşavirlik, defter tutma ve beyannamelerin verilmesi gibi düzenli muhasebe işlerini kapsar. Vergi danışmanlığı ise bu kayıtların üzerine kurulur; vergi yükünü yasal yollarla planlamayı, kararların vergisel etkisini hesaplamayı ve inceleme gibi özel süreçleri yönetmeyi içerir. İki hizmetin birlikte yürütülmesi, planlamanın kayıtlara doğru yansımasını sağlar.
Evet, vergi kanunlarının tanıdığı istisna, indirim ve teşviklerden yararlanmak tamamen yasaldır. Yasal vergi planlaması; gerçek bir ekonomik içeriği olmayan, sahte belgeye dayanan veya işlemi gizleyen uygulamalardan kesin çizgiyle ayrılır. Danışmanlığımız yalnızca belgelenebilir ve mevzuata uygun yöntemleri kapsar.
KDV iadesinin süresi; iadenin türüne, tutarına, mahsuben mi nakden mi istendiğine ve teminat, YMM raporu veya inceleme raporu gerekip gerekmediğine göre değişir. Eksiksiz hazırlanmış bir dosya, sürecin uzamasını önleyen en önemli etkendir. Güncel usul ve esaslar için GİB'in KDV Genel Uygulama Tebliği esas alınır.
Cevap kazanç düzeyine göre değişir. Düşük kazançlarda gelir vergisinin alt dilimleri nedeniyle şahıs işletmesi avantajlı olabilirken, kazanç yükseldikçe %25 kurumlar vergisine tabi şirket yapısı öne çıkabilir. Kâr dağıtımı, Bağ-Kur primleri ve ortak sayısı da hesaba katılmalıdır.
Önce inceleme yazısındaki dönem ve konuları netleştirip istenen defter ve belgeleri süresi içinde eksiksiz hazırlayın. İnceleme elemanıyla yapılan görüşmelerde mali müşavirinizin bulunması, kayıtların doğru açıklanmasını kolaylaştırır. Tarhiyat önerilirse uzlaşma ve dava yolları ayrıca değerlendirilir.
Ücret; işin kapsamına, işletmenin büyüklüğüne, incelenecek dönem sayısına ve dosyanın karmaşıklığına göre belirlenir. Sürekli danışmanlık ile KDV iadesi veya inceleme gibi tek seferlik işler ayrı fiyatlandırılabilir. TÜRMOB asgari ücret tarifesi referans alınır ve kapsam yazılı olarak belirlenir.
Kocasinan'daki ofisimizden Kayseri ilçeleri ve çevre illerdeki işletmelere de bu hizmeti uzaktan çalışma modeliyle sunuyoruz. Bölgenize özel süreç, belge ve sık sorulan sorular için ilgili sayfayı inceleyin.
Vergi ve BeyannameDoktor, avukat, mimar, mühendis ve danışmanlar için e-SMM düzenleme, %20 stopaj ve KDV hesabı, brütten nete ve netten brüte formüller ile adım adım örnek hesaplar.
Devamını oku
e-Dönüşüme-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter arasındaki farkı, zorunluluk eşiklerini, geçiş tarihlerini ve GİB portalı, özel entegratör ile doğrudan entegrasyon seçeneklerini karşılaştırmalı olarak anlatıyoruz.
Devamını okuDefter tutma, beyannameler ve mali tablolar SMMM güvencesinde; işletmenizin muhasebesi her ay zamanında ve eksiksiz.
Detaylı BilgiTeşvik belgesi başvurusu, E-TUYS işlemleri, makine listeleri ve tamamlama vizesiyle Kayseri'deki yatırımınıza yol haritası.
Detaylı BilgiŞahıs, limited veya anonim şirket: tür seçiminden MERSİS başvurusuna, tescilden vergi kaydına kadar kuruluş tek elden.
Detaylı BilgiÜcretsiz ön görüşme
Ücretsiz ön görüşmede mevcut durumunuzu dinliyor, vergi ve SGK yükünüzü azaltacak adımları netleştiriyoruz. Kayseri ofisimizde yüz yüze ya da online.
